| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2510061204 |
| Interné číslo | 1908000102/2025 |
| Predmet | potraviny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 20.05.2025 |
| Dátum evidencie | 12.05.2025 |
| Suma s DPH* | 375.33 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: WEBEX ADMIN, IČO: 1, Adresa: Bill Street 1, Mesto: Bill City, PSČ: 04011 Dodávateľ: Lunys, s.r.o., IČO: 36472549, Adresa: 05951 Poprad, Hlavná 4512/96, |
| Prílohy | - |
