| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 2025/001 | Skusobna faktura | Slovensko a.s. | 1 905.00 € |
| 1908000104/2025 | potraviny | FIPEK s.r.o. | 584.34 € |
| 1908000103/2025 | potraviny | MASO J+L, s.r.o. | 643.24 € |
| 1908000102/2025 | potraviny | Lunys, s.r.o. | 375.33 € |
| 1908000101/2025 | potraviny | FIPEK s.r.o. | 1 099.73 € |
| 1908000100/2025 | potraviny | INMEDIA s.r.o. | 804.58 € |
| 1908000099/2025 | potraviny | INMEDIA s.r.o. | 1 078.35 € |
| 1908000097/2025 | potraviny | INMEDIA s.r.o. | 68.72 € |
| 1908000096/2025 | potraviny | INMEDIA s.r.o. | 31.33 € |
| 1908000095/2025 | potraviny | INMEDIA s.r.o. | 57.62 € |
