| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2025001920 |
| Interné číslo | 1908000101/2025 |
| Predmet | potraviny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 20.05.2025 |
| Dátum úhrady | 13.05.2025 |
| Dátum evidencie | 30.04.2025 |
| Suma s DPH* | 1099.73 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: WEBEX ADMIN, IČO: 1, Adresa: Bill Street 1, Mesto: Bill City, PSČ: 04011 Dodávateľ: FIPEK s.r.o., IČO: 45897077, Adresa: 07241 Remetské Hámre, Remetské Hámre 85, |
| Prílohy | - |
