| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 202510020 |
| Interné číslo | 3020250083 |
| Predmet | Spotreba materiálu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 05.11.2025 |
| Dátum evidencie | 07.10.2025 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 167/2025 |
| Suma s DPH* | 25.62 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: WEBEX ADMIN, IČO: 1, Adresa: Bill Street 1, Mesto: Bill City, PSČ: 04011 Dodávateľ: Spiš Truck Servis s. r. o., IČO: 55156916, |
| Prílohy | - |
