| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 202509180 |
| Interné číslo | 3020250081 |
| Predmet | Spotreba materiálu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 05.11.2025 |
| Dátum evidencie | 30.09.2025 |
| Suma s DPH* | 298.84 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: WEBEX ADMIN, IČO: 1, Adresa: Bill Street 1, Mesto: Bill City, PSČ: 04011 Dodávateľ: GIZI, spol. s r.o., Spišská Nová Ves, IČO: 31689612, |
| Prílohy | - |
