| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 20251229 |
| Interné číslo | 3020250077 |
| Predmet | Spotreba materiálu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 05.11.2025 |
| Dátum evidencie | 02.10.2025 |
| Suma s DPH* | 16.21 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: WEBEX ADMIN, IČO: 1, Adresa: Bill Street 1, Mesto: Bill City, PSČ: 04011 Dodávateľ: SIDE Trans, s.r.o., IČO: 46618155, |
| Prílohy | - |
