| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 25456 |
| Interné číslo | 3020250074 |
| Predmet | Spotreba materiálu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 05.11.2025 |
| Dátum evidencie | 30.09.2025 |
| Suma s DPH* | 1040.46 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: WEBEX ADMIN, IČO: 1, Adresa: Bill Street 1, Mesto: Bill City, PSČ: 04011 Dodávateľ: Ľubomír Mužík, IČO: 33053278, |
| Prílohy | - |
